GoldenLine
Zaloguj się
Katarzyna Piotrowska

Katarzyna Piotrowska Prezes, Europejskie
Centrum Rozwoju
Kapitału Ludzkiego

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Witam, mam problem - prowadzę działalność gospodarczą, mam podpisaną umowę na usługi księgowe z firmą zewnętrzną(KPIR) Oto problem - jestem już rozliczona za rok 2013 przez w/w firmę(PIT oraz załącznik o dochodach jest w US) i nagle dowiaduję się dzisiaj, od tej firmy,iż mam zapłacić około 10 tys podatku VAT, który był "nieprawidłowo odliczany przez cały rok"(??!) , dodam tylko,iz miałam wyłącznie w 100% sprzedaż usług zwolnionych z VAT(szkolenia z UE), zawsze dostawałam od tej firmy deklaracje ,iż VAt wynosi "zero ". Jestem trochę w szoku, bo w tej firmie nie bardzo potrafią odpowiedzieć o co chodzi(oczywiście wysłałam pismo w tej sprawie do Nich), poza tym czy te 10 tys złotych nie powinno być odliczone w dochodach?.Czy Ktoś może ma koncepcję co mogło się wydarzyć i co ja mam teraz robić, obawiam się również odsetek, bo chyba mogą mi :dowalić:,iż ten VAT nie był płacony w terminie..
Z góry serdecznie dziękuję za ewentualną pomoc i pozdrawiam
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Umieść tu skany swoich deklaracji VATowskich za zeszly rok, to zobaczymy.
Link do wypowiedziLink
Katarzyna P.

Katarzyna P. Najmłodsza księgowa
w Polsce

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Lech M.:
Umieść tu skany swoich deklaracji VATowskich za zeszly rok, to zobaczymy.
Serio? :D

Może to być związane z korektą VAT dotyczącą zmiany proporcji, którą się robi właśnie w pierwszym miesiącu następnego roku - czyli dziś byłby termin zapłaty przy ewentualnej dopłacie VATu. Skoro 100% sprzedaży zwolnionej było, to znaczy, że ewentualny odliczany VAT cały czas generował coraz to wyższą nadwyżkę. Chyba, że w którymś momencie był zwrot? Efekt byłby taki, że teraz, przy rozliczeniu proporcji, cały zwrócony VAT trzeba oddać.

Wszystko to tylko gdybanie. Nie pisz na forum, bo to nie ma sensu - takie rzeczy można wyjaśnić tylko mając wgląd w dokumenty. No chyba, że rzeczywiscie chcesz nam tutaj rzucić skany swoich deklaracji...
Zadzwoń do swojego biura i spytaj skąd aż taka wpłata i pytaj, dopóki nie uzyskasz pełnego wyjaśnienia. Jeśli zrobili dobrze, to wytłumaczą Ci dlaczego jest tak a nie inaczej. Jeśli zrobili źle, to zaczną kręcić, a wtedy można poprosić o wydanie dokumentów za dany okres w celu weryfikacji rozliczeń np. w innym biurze.

Aha, nie myl dochodu z VATem. Trawnika z trygonometrią też nie mylisz, prawda? A to podobny kaliber błędu.
Link do wypowiedziLink
Katarzyna Piotrowska

Katarzyna Piotrowska Prezes, Europejskie
Centrum Rozwoju
Kapitału Ludzkiego

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Dzięki:) chyba źle się wyraziłam z tym dochodowym - chodziło mi tylko o to,iż jak rzeczywiście ta kwota sie należy fiskusowi, to czy nie weszła w tzw.koszty mojej działalności? czy mam rozumieć,iz po prostu te 10 tys, nie wchodzi mi w ewentualny koszt,który zmniejszyłby podatek dochodowy.Zwrotów żadnych nie miałam..., zaraz wyśle przykładową deklarację VAT
Link do wypowiedziLink
Katarzyna Piotrowska

Katarzyna Piotrowska Prezes, Europejskie
Centrum Rozwoju
Kapitału Ludzkiego

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

właśnie dostałam info z biura (telefonicznie),iż odliczali mi Vat od zakupów, a nie mieli prawa tego odliczać(!) i teraz mam płacic te 10 tysięcy, które były rzekomo do zwrotu wg deklaracji, ale ja oczywiście tych pieniędzy nigdy nie otrzymałam w formie zwrotu z US, a co z tym PIT-em, czy to "wchodzi" czy nie??
Link do wypowiedziLink
Katarzyna P.

Katarzyna P. Najmłodsza księgowa
w Polsce

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

VAT niepodlegający odliczeniu jest kosztem. Ale uwaga: jeśli prawo do odliczenia przysługiwało w jakiejś części (np. 20%) to w tej części VAT kosztem nie będzie. Po zakończeniu roku wszystko to jest rozliczane.

Pytanie, co znaczy "nie mieli prawa odliczać"? Była ustalona proporcja na 2013 r? Ile wynosiła? Jeśli w 2013 dopiero była pierwsza sprzedaż zwolniona, to powinien być sporządzony protokół w US ustalający proporcję na 2013 r. Naprawdę jest bardzo dużo niewiadomych.

Oczywiście, że jest możliwość, że biuro po prostu spartoliło robotę - ale wtedy łaski nie robią, odsetki mają pokryć. Jak nie oni, to ubezpieczyciel, a im się czkawką odbije podwyżka OC (zakładając oczywiście, że je mają). Jednak samej kwoty podatku nie pokryją, tylko odsetki, ewentualnie inne kary, itp.

Widzę jeszcze jedną możliwość: nadwyżka VAT była przeksięgowywana na podatek dochodowy - dzięki temu nie płaciłaś podatku dochodowego w trakcie 2013 r. Więc był to zwrot - ale na inne konto w US, nie na Twoje. Dzięki temu zamiast płacić w 2013 i wcześniej oddawać urzędowi pieniądze, miałaś je aż do teraz, kiedy wychodzi korekta proporcji...

Pamiętaj, że proporcja działa zupełnie inaczej niż się większości osób wydaje. Jeśli za 2012 miałaś sprzedaży opodatkowanej 90000, a zwolnionej 10000 to proporcja za rok 2012 robiona w korekcie w pierwszym miesiącu 2013 - wynosiła 90%. I taka sama proporcja była stosowana jako szacunkowa na cały 2013 r., aż do korekty w styczniu 2014. I przez to mogło się okazać, że miałaś w ciągu 2013 prawo do odliczenia VAT (z proporcji szacunkowej), ale w styczniu 2014 trzeba to wszystko skorygować, kiedy okazało się, że w 2013 100% sprzedaży było zwolnionej.
Link do wypowiedziLink
Grzegorz S.

Grzegorz S. Poznań; "TAX"
Podatki, Finanse,
Księgowość

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Katarzyna napisała wszystko :)

Wydaje mi się tylko, że jak są tylko szkolenia z VATu, to o proporcję będzie trudno. Najprawdopodobniej biuro dało ciałaTen post został edytowany przez Autora dnia 25.02.14 o godzinie 16:07
Link do wypowiedziLink
Katarzyna Piotrowska

Katarzyna Piotrowska Prezes, Europejskie
Centrum Rozwoju
Kapitału Ludzkiego

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Dzięki Wszystkim:))) biuro rozlicza mnie od 3 lat i zawsze miałam taka sprzedaż i nigdy wczesniej nic nie zwracałam, podatek dochodowy normalnie zapłaciłam, zgodnie z dochodem, jestem na liniowym, czyli 19% od dochodu, nie mam pojęcia jak załączyć do tej informacji przykładowy scan VAt:))))(troche techniki i się gubię)
pozdrawiam
To,że nie mieli prawa tłumaczą,iż była sprzedaż wyłącznie usług zwolnionych z VAT, proporcja podobno była 5%, niestety do tej pory nic nie udało mi się dowiedzieć więcej od biura...
Link do wypowiedziLink
Klaudia Hałas

Klaudia Hałas właściciel, Biuro
Usługowe EKSPERT

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Cały czas mnie zastanawia skąd mowa o proporcji jak sprzedaż jest w 100% zwolniona?
Link do wypowiedziLink
Katarzyna P.

Katarzyna P. Najmłodsza księgowa
w Polsce

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Klaudia H.:
Cały czas mnie zastanawia skąd mowa o proporcji jak sprzedaż jest w 100% zwolniona?
A bo ja wiem co było w 2012 r.? ;) A to przecież dochody za 2012 służą do ustalenia proporcji na 2013 - według której przecież powinni odliczać VAT. To, że potem wyszło, że w 2013 r. 100% było zwolnione to jest podstawa do korekty po zakończeniu roku, ale nie do tego, by w trakcie 2013 nie odliczać w ogóle VATu (chyba, że można przypisać wszystkie wydatki sprzedaży zwolnionej, co jest baaaaardzo rzadkie).

Kilkukrotnie pisałam, że to gdybanie, bo nie ma tu żadnych dokumentów, a z jednej deklaracji też wątpię czy coś będzie można ustalić.
Link do wypowiedziLink
Katarzyna Piotrowska

Katarzyna Piotrowska Prezes, Europejskie
Centrum Rozwoju
Kapitału Ludzkiego

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Dziękuję za pomoc, faktycznie , nie ma co chyba gdybać, zażądałam dokumentów i wtedy dopiero będę wyjaśniać...Kończąc ten temat bardzo dziękuję za cenne rady i życzę miłego wieczoru:)
Link do wypowiedziLink
Robert Adam Okulski

Robert Adam Okulski Doradca Podatkowy
lic. 1030

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Katarzyna P.:
Dyskusja jest dosyć chaotyczna i w sumie ciężko wyczuć o co chodzi z tym zwrotem.

Być może biuro nadal nie ma pojęcia o czym mówi, bo biorąc pod uwagę że przez 3 lata odliczali VAT przy sprzedaży zw. to muszą to być wyjątkowi "geniusze". Może nie ma żadnego zwrotu do US, a chodzi tylko o korektę, bo ktoś nagle, ni z tego ni z owego przeczytał przepisy ;-)

Ale...

1. być może Kasia ma rację że szli jakąś proporcją z lat ubiegłych, choć... z relacji nie wyglądają na takich, którzy by wiedzieli co to proporcja :D
2. jeśli odliczali a nie było żadnego zwrotu nadwyżki to nie może być mowy o wpłacie do US. Wystarczy tylko skorygować (jak najszybciej) deklaracje.
3. raczej nie mogło być zwrotu nadwyżki bo wiązał by się przynajmniej z czynnościami sprawdzającymi i nikt normalny w sytuacji 100% zw. żadnego VAT-u by nie zwrócił.

Radzę przyjrzeć się całej tej sprawie na spokojnie, przy pomocy kogoś kumatego. Koncepcje niewiele pomogą jak nie widać dokumentów.Ten post został edytowany przez Autora dnia 26.02.14 o godzinie 13:59
Link do wypowiedziLink
Katarzyna Piotrowska

Katarzyna Piotrowska Prezes, Europejskie
Centrum Rozwoju
Kapitału Ludzkiego

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

To co powiedział Pan Robert jest świetną kwintesencją i zarazem podsumowaniem całej sprawy.
Okazało się bowiem,iż Pani z biura podliczyła kwoty ze wszystkich deklaracji VAt z pkt E, czyli tzw.nadwyżka (chyba tak to się nazywa) i wpadła na genialny pomysł,iż ja teraz (mimo,iz nigdy tej kwoty nie odbieram sobie) ma wpłacić to do US.......czyli to co wcześniej było "nadwyżką" okazało się rzekomą moją zaległością wobec US, którą kazali mi wpłacać.....Na moje dzisiejsze oburzenie - usłyszałam,iż każdy może się pomylić.....:)))
Od razu przypomniał mi się kawał o kozie(która wpierw wprowadzili do mieszkania, a potem jak wyprowadzili to wszyscy byli happy!) - miałam wydać 10 tysiaków, a jednak nie wydam, czyli też chyba zaoszczędziłam i jestem dzisiaj b.szczęśliwa, no nie?!:)))
Link do wypowiedziLink
Robert Adam Okulski

Robert Adam Okulski Doradca Podatkowy
lic. 1030

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Katarzyna P.:
To co powiedział Pan Robert jest świetną kwintesencją i zarazem podsumowaniem całej sprawy.
prorok jaki czy co :-D
Od razu przypomniał mi się kawał o kozie(która wpierw wprowadzili do mieszkania, a potem jak wyprowadzili to wszyscy byli happy!) - miałam wydać 10 tysiaków, a jednak nie wydam, czyli też chyba zaoszczędziłam i jestem dzisiaj b.szczęśliwa, no nie?!:)))
czad ;-)
Link do wypowiedziLink
Katarzyna P.

Katarzyna P. Najmłodsza księgowa
w Polsce

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

W sumie... Byłoby naprawdę super, gdyby wszystkie pomyłki biur rachunkowych kończyły się w ten sposób :D
Link do wypowiedziLink
Karolina Androsz

Karolina Androsz "Księgowość z Pasją"
- właściciel

Temat: Czy KTOŚ jest w stanie udzielic odpowiedzi - podatek VAT

Katarzyna P.:
Okazało się bowiem,iż Pani z biura podliczyła kwoty ze wszystkich deklaracji VAt z pkt E, czyli tzw.nadwyżka (chyba tak to się nazywa) i wpadła na genialny pomysł,iż ja teraz (mimo,iz nigdy tej kwoty nie odbieram sobie) ma wpłacić to do US.......czyli to co wcześniej było "nadwyżką" okazało się rzekomą moją zaległością wobec US, którą kazali mi wpłacać.....Na moje dzisiejsze oburzenie - usłyszałam,iż każdy może się pomylić.....:)))

Zmień biuro - czym prędzej. Księgowy może się pomylić, ale to co zrobiła ta Pani woła o pomstę do nieba. To nie jest pomyłka, tylko całkowity brak myślenia i logiki. Nie chcę Cię straszyć, ale boję się nawet pomyśleć co Ty możesz mieć w rozliczeniach za cuda porobione.
Nie wiem jak księgowy może podać klientowi kwotę 10.000 VAT-u do zapłaty przy całorocznej sprzedaży zwolnionej. Porażka....
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj