GoldenLine
Zaloguj się
Kamila B.

Kamila B. Financial Controller

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Witam,
Mam taki przypadek. Jest sobie DG i sprzedaż ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jedna ze świadczonych usług została błędnie zaprogramowana ze stawką 22% zamiast ze zwolnioną. Podatnik chciałby to skorygować, ale jest problem bo kasa fiskalna pozwala jedynie na wygenerowanie raportu o łącznej wartości sprzedaży tej usługi od początku ewidencjonowania bez podziału na lata i miesiące.
Zwróciłam się z wnioskiem do US z prośbą o informację i dostałam odpowiedz że nic się nie da zrobić, bo korekty trzeba składać miesięcznie. Mnie to jednak męczy. Przecież gdyby była odwrotna sytuacja to US by tak łatwo nie odpuścił chyba?
Maci jakieś pomysły?
Link do wypowiedziLink
Tomasz Siennicki

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Jak kwota duża to i pomysły się znajdą :-)
Bo w końcu Pan DG wyjdzie na tym całkiem nieźle, bo w końcu VATu nabywcom nie odda.
Link do wypowiedziLink
Angelika A.

Angelika A.

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Witam,
przerabiłam podobną sytuację. Mój klient miał zaprogramowaną jedną z pozycji na 22% a powinno być 7% VAT. Niestety wstecznie na kasie nic nie można zrobić. O ile kasa ma taką opcję, to możesz wydrukować z podziałem na miesiące i lata sprzedaż tej usługi i tą pozycję skorygować wykazując zestwienia w excelu przed korektą, po korekcie i różnica do zwrotu. Jak były wystawiane faktury z błędną stawką to one też muszą być skorygowane. Uważam tak jak Tomasz, zależy jaka kwota byłaby tą różnicą :)
Link do wypowiedziLink
Kamila B.

Kamila B. Financial Controller

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Kasa nie ma opcji podziału na miesiące i dlatego jest problem.
Vatu oczywiście nabywcom się nie odda bo i komu? Ale dochodzi korekta dochodowego też.
Czy mam rozumieć, że jest sposób ale na forum się nie dowiem?
Link do wypowiedziLink
Paweł K.

Paweł K. księgowy!

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Sposób został opisany. Wydzielić i skorygować. Nie ma innej opcji.
Link do wypowiedziLink
Maria B.

Maria B. Biuro Rachunkowe

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Kamila B.:
Kasa nie ma opcji podziału na miesiące i dlatego jest problem.
Vatu oczywiście nabywcom się nie odda bo i komu? Ale dochodzi korekta dochodowego też.
Czy mam rozumieć, że jest sposób ale na forum się nie dowiem?

Przy sprzedaży detalicznej i pomyłce na kasie - zeszyt korekt do kasy fiskalnej
- korekta sprzedaży kasy fiskalnej to ciągły spór podatników i US
Poszperaj w wyrokach NSA + telefon na informacje podatkową ( odpowiedż może być różna zależy na kogo trafisz)

Jak korygujesz sprzedaż detaliczną: kwota brutto bez zmian - zmienia się netto i VAT - czyli korekta podatku dochodowego i VAT.
Link do wypowiedziLink
Kamila B.

Kamila B. Financial Controller

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Paweł K.:
Sposób został opisany. Wydzielić i skorygować. Nie ma innej opcji.

Być może odniosłam mylne wrażenie z wypowiedzi Tomasza
Link do wypowiedziLink
Kamila B.

Kamila B. Financial Controller

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Mario, wiem jak powinnam to zrobić, problem w tym że z powodu ograniczeń kasy nie jestem w stanie. I nurtuje mnie czy naprawdę nie ma innego wyjścia? A gdyby była odwrotna sytuacja i kwestia dotyczyłaby zaniżenia podatku Vat, to też US tak po prostu by odpuścił?
Link do wypowiedziLink
Tomasz Siennicki

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Chodzi o to że us w takiej sytuacji posłużyłby się domniemaniem faktycznym. Trzeba zrobić tak samo. Czyli dokonać sensowengo przyporządkowania sprzedaży do poszczególnych okresów i przerzucenia cięzaru dowodu na US. I niech udowodni że było inaczej. Problem taki, że to były usługi. Gdyby to była sprzedaż towarów handlowych to proponowałbym użyć klucza zakupowego. W przypadku usłgu jest mały problem z wymysleniem klucza, który byłby problematyczny do zakwestionownaia przez US. Bo co może zrobić US? Co najwyżej powiedzieć że było inaczej. ALe wtedy musi powiedzieć jak było. A tego nie może, bo nie ma danych. Więc musi pozostać tak ja my zadeklarujemy. Innej opcji nie ma. Warunek: klucz podziału musi mieć sens.
Link do wypowiedziLink
Kamila B.

Kamila B. Financial Controller

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Ooo, świetnie Tomasz, warte rozważenia. Znajdę gdzieś w necie takie przypadki do poczytania?
Wielkie dzięki za podpowiedź. Czy radziłbyś mi brać się za to samej czy może skorzystać z pomocy jakiegoś doradcy?
Link do wypowiedziLink
Maria B.

Maria B. Biuro Rachunkowe

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Kamila B.:
Mario, wiem jak powinnam to zrobić, problem w tym że z powodu ograniczeń kasy nie jestem w stanie. I nurtuje mnie czy naprawdę nie ma innego wyjścia? A gdyby była odwrotna sytuacja i kwestia dotyczyłaby zaniżenia podatku Vat, to też US tak po prostu by odpuścił?

Nie rozumiem z ograniczeniem kasy...
w Kasie fiskalnej nie robi się korekt, korekty są poza kasą.

Korekta VAT jest kontrowersyjna, ale ja ją bym zrobiła - dokładnie opisując co i jak na protokole

Korekta podatku dochodowego niezbędna ( został zaniżony przychód)

Do ciebie należy decyzja czy VAT sobie odpuszczasz ( jak kontrola przyjdzie stwierdzi nadpłatę) i nie korygujesz
ale podatek dochodowy powinnaś
Kwestia jakie to kwoty, jaka firma etc... - decyzje musisz podjąć sama
tutaj można ci tylko podpowiedzieć wstępnie...
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Kamila B.:
Jedna ze świadczonych usług została błędnie zaprogramowana ze stawką 22% zamiast ze zwolnioną.

No to szczere kondolencje.
Bo to nie tylko korekta VATu należnego, ale też naliczonego (powstaje albo zmienia się struktura). Do tego dochodowy. No a jak jeszcze do tych paragonów bywały faktury - to takiego bigosu nie chciałbym za żadne pieniądze.
Link do wypowiedziLink
Maria B.

Maria B. Biuro Rachunkowe

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Tomasz Siennicki:
Chodzi o to że us w takiej sytuacji posłużyłby się domniemaniem faktycznym. Trzeba zrobić tak samo. Czyli dokonać sensowengo przyporządkowania sprzedaży do poszczególnych okresów i przerzucenia cięzaru dowodu na US. I niech udowodni że było inaczej. Problem taki, że to były usługi. Gdyby to była sprzedaż towarów handlowych to proponowałbym użyć klucza zakupowego. W przypadku usłgu jest mały problem z wymysleniem klucza, który byłby problematyczny do zakwestionownaia przez US. Bo co może zrobić US? Co najwyżej powiedzieć że było inaczej. ALe wtedy musi powiedzieć jak było. A tego nie może, bo nie ma danych. Więc musi pozostać tak ja my zadeklarujemy. Innej opcji nie ma. Warunek: klucz podziału musi mieć sens.

Hmmm - z pkt widzenia teorii ok, z pkt widzenia praktyki niekoniecznie...
Urzędy niestety nie uznają kluczy w większości przypadków. I to my mamy udowodnić że mamy racje a nie Urząd nam niestety. Jak małe kwoty to US sobie odpuszcza jak duże liczy dokładnie... A zawsze się da wyliczyć tylko kwestia czasochłonności...

Dla przykładu co mi się nasuwa:

Jak obrót ( gastronomia) od usług można się powołać na art.29 ust.1 -
wtedy można zastosować jednolitą stawkę dla towaru i usługi

jak handel art.84

Nie wiem jaka firma - radzę wizytę u doradcy podatkowego i opinię na piśmie... lub wystąpić o interpretacje do US...
Internet pomaga na w podjęciu decyzji - ale trzeba zawsze to sprawdzić i odpowiada za to osoba która to robi. Możne być tylko wiążąca odpowiedź na piśmie.
Trzeba pamiętać ze przepisy mamy takie jakiem mamy - pokazują to wyroki NSA - nic nie jest proste....
Link do wypowiedziLink
Tomasz Siennicki

Tomasz Siennicki Doradca podatkowy

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

A co tu da interpretacja? Albo opinia?Tu potrzebne jest postępowanie
Link do wypowiedziLink
Kamila B.

Kamila B. Financial Controller

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Maria B.:
Nie rozumiem z ograniczeniem kasy...
w Kasie fiskalnej nie robi się korekt, korekty są poza kasą.

Ograniczenie kasy polega na tym że nie wiem jakie kwoty są ze złą stawką w poszczególnych miesiącach. Mam tylko wydruk z kasy że sprzedaż usługi x wynosiła x zł w okresie od instalacji kasy do dziś. Więc to jest problem.
Link do wypowiedziLink
Dariusz G.

Dariusz G. samodzielny księgowy

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Ograniczenie kasy polega na tym że nie wiem jakie kwoty są ze złą stawką w poszczególnych miesiącach. Mam tylko wydruk z kasy że sprzedaż usługi x wynosiła x zł w okresie od instalacji kasy do dziś. Więc to jest problem.

A na przechowywanych rolkach nie można tego sprawdzić?
Link do wypowiedziLink
Kamila B.

Kamila B. Financial Controller

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Obawiam się, że dawno wyblakły. Sprawa dotyczy kilku lat wstecz...
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Kamila B.:
Ograniczenie kasy polega na tym że nie wiem jakie kwoty są ze złą stawką w poszczególnych miesiącach. Mam tylko wydruk z kasy że sprzedaż usługi x wynosiła x zł w okresie od instalacji kasy do dziś. Więc to jest problem.

Jak masz total to pół biedy. Teraz trzeba to rozbić - pytanie jakim kluczem. Jak udział danej usługi w sprzedaży ogółem jest w miarę niezmienny sezonowo, to użyłbym klucza rozbicia jak wartość sprzedaży ogółem. Jak się zmienia - to trochę więcej kombinowania i liczenia, ale też da się rozbić.
Link do wypowiedziLink
Kamila B.

Kamila B. Financial Controller

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

No właśnie tak się chwytam tej myśli, ale Maria tutaj niezbyt optymistycznie się wypowiada na ten temat.
Link do wypowiedziLink
Maria B.

Maria B. Biuro Rachunkowe

Temat: Problem z korektą sprzedaży z błądną stawką Vat

Kamila B.:
Obawiam się, że dawno wyblakły. Sprawa dotyczy kilku lat wstecz...

Ale da się je ponownie wydrukować - moduł trzeba przechowywać.
Trzeba zapytać serwisu kasy fiskalnej jak.
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj