Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Uparłem się by samemu prowadzić małą księgowość i stanąłem przed problemem. Jestem płatnikiem VAT, mam UE NIP.

1.Kupiłem towar handlowy w Niemczech, mam fakturę zakupową bez naliczonego vatu przez firmę niemiecka która też ma europejski nr. Jak mam ją teraz prawidłowo zaksięgować w kosztach?

2. Kupiłem towar handlowy w Niemczech, ale sprzedawca na fakturze naliczył mi VAT ze stawką 19%. Jak w tym przypadku to zaksięgować?

Jakby mi to ktoś przedstawił krok po kroku w bardzo łopatologiczny sposób to będe wdzięczny :-)

Używam programu Elfin Mała Firma.Ireneusz Ziółkowski edytował(a) ten post dnia 05.04.11 o godzinie 11:26
Piotr R.

Piotr R. główny księgowy,
Warszawa, BASF
Coatings Services
Sp. z o.o.

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Ireneusz Ziółkowski:
Uparłem się by samemu prowadzić małą księgowość i stanąłem przed problemem. Jestem płatnikiem VAT, mam UE NIP.

1.Kupiłem towar handlowy w Niemczech, mam fakturę zakupową bez naliczonego vatu przez firmę niemiecka która też ma europejski nr. Jak mam ją teraz prawidłowo zaksięgować w kosztach?

2. Kupiłem towar handlowy w Niemczech, ale sprzedawca na fakturze naliczył mi VAT ze stawką 19%. Jak w tym przypadku to zaksięgować?

Jakby mi to ktoś przedstawił krok po kroku w bardzo łopatologiczny sposób to będe wdzięczny :-)

Używam programu Elfin Mała Firma.Ireneusz Ziółkowski edytował(a) ten post dnia 05.04.11 o godzinie 11:26
Daj ludziom zarobić... :]

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Daj człowiekowi zaoszczędzić.. :)

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Pytanie, co chce Pan zaoszczędzić:)

Zadał Pan dwa pytania, a na pierwszy rzut oka dotykają one co najmniej trzech problemów:
- wyceny do celów podatkowych dokumentów wystawionych w walucie
- WNT
- zwrot VATu z innego kraju Unii (a raczej braku prawa do zwrotu w przypadku, gdy do wystawienia rachunku zastosowano niewłaściwą stawkę VAT)

Każdy problem to kobyła (no, może ten pierwszy nie), na opanowanie którego trzeba poświęcić kupę czasu. Czas to pieniądz. Chce Pan go poświęcić - proszę bardzo, ale proszę nie oczekiwać gotowych rozwiązań, bo ich Pan tutaj nie dostanie. Nie dlatego, że ludzie tacy wredni są, tylko dlatego, że ci, co się na tym znają, wiedzą, że z jednej strony podał Pan za mało danych, a z drugiej, że niekoniecznie właściwie zastosuje się Pan do rad nie mając pojęcia, o co biega. A że nie ma Pan pojęcia, wynika z postawionych przez Pana pytań.

Bez urazy, to powyżej nie zostało napisane złośliwie:)Anna Kosicka edytował(a) ten post dnia 05.04.11 o godzinie 16:46

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Dziękuje! Bardzo mi Pani pomogła.

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

do faktur zagranicznych trzeba zrobić dowód wewnętrzny z przeliczeniem z euro na nasze , i wtedy można księgować, po kursie z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, a do faktury niemieckiej z vat-em napisać odo Niemców niech wystawią nowa prawidłową fakturę bez i będzie łatwiej

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Dzięki Katarzyno. Poświęciłem trochę czasu i mimo przemądrzałych komentarzy powoli rozgryzam temat z fakturą wewnętrzną i już jestem prawie w domu. Nie jest to wcale takie trudne jak tu niektórzy straszą... ojej, ojej.
A fakturę z Vatem potraktuje brutto wpisem do książki, odliczanie Vatu sobie podaruje i tyle. No chyba ze znajdę inne rozwiązanie bo Niemiec sie uparł i korekty nie wystawi.

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Ireneusz Ziółkowski:
Dzięki Katarzyno. Poświęciłem trochę czasu i mimo przemądrzałych komentarzy powoli rozgryzam temat z fakturą wewnętrzną i już jestem prawie w domu. Nie jest to wcale takie trudne jak tu niektórzy straszą... ojej, ojej.
A fakturę z Vatem potraktuje brutto wpisem do książki, odliczanie Vatu sobie podaruje i tyle. No chyba ze znajdę inne rozwiązanie bo Niemiec sie uparł i korekty nie wystawi.

Nie jest wcale trudne , ja co prawda sama się nie rozliczam, tzn. robię sama ale sprawdza mi księgową i ostateczne wersje zatwierdza, ale dowody wewnętrzne to już sama robię .

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

To bardzo wnikliwe sprawdza Panią Pani księgowa skoro nie zwróciła uwagi że do rozliczenia WNT nie stosuje się dowodu wewnętrznego (KPIR) tylko fakturę wewnętrzną (VAT). Ale ja wiem dlaczego, bo to Pani odpowiada za prawidłowe sporzadzenie dowodów księgowych.

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Paweł Architekt:
To bardzo wnikliwe sprawdza Panią Pani księgowa skoro nie zwróciła uwagi że do rozliczenia WNT nie stosuje się dowodu wewnętrznego (KPIR) tylko fakturę wewnętrzną (VAT). Ale ja wiem dlaczego, bo to Pani odpowiada za prawidłowe sporzadzenie dowodów księgowych.


no nazywa się faktura wewnętrzna ale zapisuje jako DW, taki wzór mi dała księgowa to tak mówię, wychodząc z założenia że księgowa to raczej się nie myli chyba co , a pozatym to ja jestem na ryczałcie nie KPiR to co innegoKatarzyna K. edytował(a) ten post dnia 07.04.11 o godzinie 10:49

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Katarzyna K.:
no nazywa się faktura wewnętrzna ale zapisuje jako DW, taki wzór mi dała księgowa to tak mówię, wychodząc z założenia że księgowa to raczej się nie myli chyba co , a pozatym to ja jestem na ryczałcie nie KPiR to co innego


a jaki związek ma ryczałt/kpir z vat ???? przecież to różne "bajki"
DW to DW a faktura wewnętrzna to f.wewn.
DW jest do pod.doch.(np.w kpir) a faktura wewnętrzna do vat

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Małgosia Mała:
Katarzyna K.:
no nazywa się faktura wewnętrzna ale zapisuje jako DW, taki wzór mi dała księgowa to tak mówię, wychodząc z założenia że księgowa to raczej się nie myli chyba co , a pozatym to ja jestem na ryczałcie nie KPiR to co innego


a jaki związek ma ryczałt/kpir z vat ???? przecież to różne "bajki"
DW to DW a faktura wewnętrzna to f.wewn.
DW jest do pod.doch.(np.w kpir) a faktura wewnętrzna do vat


nie wiem taki wzór dostałam od księgowej zapisuje jako DW nazywa się faktura wewnętrzna , teraz to robię już sama, dostałam tylko druk jak ma wyglądać , to tak robię i mówię
Tomasz M.

Tomasz M. Trump :)

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Katarzyna K.:

nie wiem taki wzór dostałam od księgowej zapisuje jako DW nazywa się faktura wewnętrzna , teraz to robię już sama, dostałam tylko druk jak ma wyglądać , to tak robię i mówię

...i właśnie o to "nie wiem" wszystko się rozbija ;)

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Tomasz M.:
Katarzyna K.:

nie wiem taki wzór dostałam od księgowej zapisuje jako DW nazywa się faktura wewnętrzna , teraz to robię już sama, dostałam tylko druk jak ma wyglądać , to tak robię i mówię

...i właśnie o to "nie wiem" wszystko się rozbija ;)

wiem , bo skończyłam studia w tym kierunku ;) ale nie ufam sobie, wierzę bardziej księgowej skoro jest specjalistką i tak mówi, to znaczy ze tak jest , skoro mi przysyła dowód wewnętrzny z napisem faktura wewnętrzna to tak wypełniam do rozliczenia , w końcu księgowa się nie może mylić
Tomasz M.

Tomasz M. Trump :)

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Katarzyna K.:

wiem , bo skończyłam studia w tym kierunku ;) ale nie ufam sobie, wierzę bardziej księgowej skoro jest specjalistką i tak mówi, to znaczy ze tak jest , skoro mi przysyła dowód wewnętrzny z napisem faktura wewnętrzna to tak wypełniam do rozliczenia , w końcu księgowa się nie może mylić

Nie ma ludzi nieomylnych ... niestety ;)
Tomasz Jurek

Tomasz Jurek Rekruter,
konsultant,
marketer, tłumacz.

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

To jest właśnie Polska. W normalnym kraju, na normalnych forach, człowiek by napisał: to się robi tak i tak, nie jest łatwo, więcej informacji znajdziesz tu i tu a jak chcesz mieć zrobione dobrze i się nie przejmować to tu masz kontakt do księgowego, który to ogarnie.

Tutaj, jest inaczej, jak za starych dobrych czasów, na haku wisi skóra ale rzeźnik jej tanio nie sprzeda. Panie tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. itp. itd.

BTW. Mam ten sam problem.

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Tomasz Jurek:
To jest właśnie Polska. W normalnym kraju, na normalnych forach, człowiek by napisał: to się robi tak i tak, nie jest łatwo, więcej informacji znajdziesz tu i tu a jak chcesz mieć zrobione dobrze i się nie przejmować to tu masz kontakt do księgowego, który to ogarnie.

Tutaj, jest inaczej, jak za starych dobrych czasów, na haku wisi skóra ale rzeźnik jej tanio nie sprzeda. Panie tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. itp. itd.

BTW. Mam ten sam problem.
No nie do końca. To nie chodzi o to, że to Polska właśnie tylko specyfika demokracji i wolności wypowiedzi. To że ja piszę coś tak a tak, nie znaczy, że mam rację, ktoś inny może mieć inny pogląd niewykluczone że trafniejszy i bardziej prawidłowy. Księgowy też może się mylić. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Specyfika forum GL jest taka, że pisząc, zdaję sobie sprawę z faktu, że inni też czytają to co napisałem. To, że temat czy pytanie zarzucone pod dyskusję, jest często wałkowany przez różne osoby z ich różnych punktów widzenia to specyfika tego forum. Plus pierwszy, że pozwala to mieć różny pogląd na z pozoru oczywiste kwestie. Drugi plus jest taki, że osoby na tym forum piszące podpisują się z imienia i nazwiska co w efekcie oznacza, że wygłaszając określony pogląd ryzykują własnym autorytetem. Trzeci plus i minus czasem taki, że zarzucony temat, czy problem przeradza się często w dyskusję kilku o osób. Ale taka tego forum specyfika a dyskusja przecież zazwyczaj jest twórcza i pozwala na poszerzenie horyzontów a wiedzy przy okazji również.
Co do faktur wewnętrznych link do tematu który kiedyś już był na GL
http://www.goldenline.pl/forum/1403920/faktura-wewnetr...
Oraz w miarę po ludzku napisane z uwzględnieniem zmian od 1 kwietnia br. tu:
http://vat.wieszjak.pl/transakcje-zagraniczne/317089,R...
Oraz tu:
http://www.podatki.biz/sn_autoryzacja/logowanie.php5/a...Aleksander Kuzniar edytował(a) ten post dnia 25.03.13 o godzinie 20:15

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Tomasz Jurek:
To jest właśnie Polska. W normalnym kraju, na normalnych forach, człowiek by napisał: to się robi tak i tak, nie jest łatwo, więcej informacji znajdziesz tu i tu a jak chcesz mieć zrobione dobrze i się nie przejmować to tu masz kontakt do księgowego, który to ogarnie.

Tutaj, jest inaczej, jak za starych dobrych czasów, na haku wisi skóra ale rzeźnik jej tanio nie sprzeda. Panie tu jest kiosk ruchu, ja tu mięso mam. itp. itd.

BTW. Mam ten sam problem.
Nie lubię tego typu wypowiedzi. Nie wiem, co mają wnosić, poza rozładowaniem frustracji autora. Jednak jako osoba wypowiadająca się w wątku jako pierwsza, poczułam się wywołana do odpowiedzi. Zatem odpowiadam.

Zgadzam się. "To jest właśnie Polska. W normalnym kraju, na normalnych forach..." Tyle, że dalej idzie inaczej:

...ludzie pytają o różne rzeczy, jednak gdy problem osiąga pewien poziom komplikacji, udają się do księgowego, prawnika czy doradcy podatkowego. W Polsce też tak bywa, jednak niepokojąco często zdarzają się ludzie, którzy nie mają zupełnie pojęcia o podatkach, co widać już po sposobie zadania pytania, jednak oni sobie będą sami prowadzić papiery, bo w końcu co to za filozofia, a parę złotych w kieszeni zostaje. Udzielić "jakiejś" wypowiedzi - można zrobić krzywdę, bo delikwent może nie zrozumieć, może zrozumieć opacznie, może w końcu nie powiedzieć o jakiś istotnych elementach, bo nie będzie wiedział, że są istotne. Aby pomóc, trzeba w takim wypadku po kolei dokładnie wypytać (też nie wiadomo, czy będzie chciał na forum tak chętnie na wszystkie pytania odpowiadać, szczególnie że najprawdopodobniej ich celowości nie będzie rozumiał), wyjaśnić każdy problem (jak wspomniałam dwa lata temu, pytanie obejmuje przynajmniej trzy zagadnienia, z czego dwa obszerne), a chłopak chciałby rozwiązanie szybko i na tacy("to się robi tak i tak"). Taki przykład: zupełnie niedawno dość aktywna na różnych forach była osoba, która podjęła się działalności polegającej na pośrednictwie w handlu z Chinami. Ona co prawda udała się do biura, ale takiego, które zgodziło się robić jej podatki za 200 zł. Biuro pewnie złe nie było, obsługuje pewnie drobny handel i problemy w tym zakresie ma obcykane. Klient daje papiery, księgowe wrzucają w system i raz w miesiącu wyskakuje im podatek. Jednak taką działalność należałoby na wstępie "rozebrać" z dobrym doradcą podatkowym, ale po co, w końcu szkoda kasy. Równocześnie kobieta, aby ustalić sobie PKD działalności, udała się do prawnika :)(równie dobrze mógł jej w tym zakresie pomóc ów doradca i to wcale nie byłby najpoważniejszy problem, jaki by rozwiązywał). To dość typowe i daje obraz aroganckiego stosunku do pracy osób obsługujących firmy od strony podatkowej i księgowej.

Wielu ludzi zadaje tu pytania i zawsze znajdzie się ktoś, kto udzieli odpowiedzi. Jeśli pytanie jest proste, a pytający już jakiś wysiłek uczynił, aby na nie sobie odpowiedzieć (więc jakąś minimalną wiedzę posiada), można dać mu gotowe rozwiązanie, jeśli jednak problem jest skomplikowany i widać, że przerasta możliwości przeciętnego zjadacza chleba, powiedzenie mu tego i odesłanie do profesjonalisty nie jest ani arogancją, ani pilnowaniem swojej własnej kabzy, tylko wynika z poczucia odpowiedzialności i ze zwykłej przyzwoitości.
Mariusz Jakubek

Mariusz Jakubek Właściciel, Biuro
Rachunkowe Mariusz
Jakubek

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Ireneusz Ziółkowski:
Dzięki Katarzyno. Poświęciłem trochę czasu i mimo przemądrzałych komentarzy powoli rozgryzam temat z fakturą wewnętrzną i już jestem prawie w domu. Nie jest to wcale takie trudne jak tu niektórzy straszą... ojej, ojej.
A fakturę z Vatem potraktuje brutto wpisem do książki, odliczanie Vatu sobie podaruje i tyle. No chyba ze znajdę inne rozwiązanie bo Niemiec sie uparł i korekty nie wystawi.
I tu zrobisz błąd bo fakturę z Vatem to też WNT.

konto usunięte

Temat: Ksiegowanie faktury z UE - łopatologicznie

Ireneusz Ziółkowski:
odliczanie Vatu sobie podaruje i tyle. No chyba ze znajdę inne rozwiązanie bo Niemiec sie uparł i korekty nie wystawi.

Generalnie zlota zasada - VAT nalezny po stronie innego kraju to nie jest VAT naliczony po polskiej stronie!
Wiec bron boze nie idz draga nadinterpretacji tzw zasady neutralnosci VAT.
Skoro ktos dowalil ci na fakturze VAT i nie jest to polski kontrahent, to nie mysl, ze mozesz go sobie odliczyc.

Co do zasady w transakcji zakupowej z kraju innego niz PL (ale w granicach UE) powinienes otrzymac fakture VAT od obcokrajowca z 0% VAT (bazujac na tym ze jestes czynnym podatnikiem VAT-UE), a po swojej stronie rozpoznac WNT (opodatkowac to wlasciwa stawka VAT w PL i dopiero wtedy zastanowic sie nad odliczeniem VAT, ktory sam sobie doliczyles do faktury od dostawcy z Niemiec, Francji itd.).

Poczytaj troche o WNT, ewentualnie z ustawy o VAT dot. WNT (a zwlaszcza obowiazku podatkowym w WNT).

ps. co to jest za towar, ktory kupiles w DE i dowalili ci VAT na fakturze?? Jaka byla droga przeplywu tego towaru do PL?? Czy na ich fakturze sprzedawca uzywa NIP-UE z przedrostkiem DE..........??Błażej K. edytował(a) ten post dnia 02.04.13 o godzinie 18:12

Następna dyskusja:

ksiegowanie faktury z usa




Wyślij zaproszenie do