GoldenLine
Zaloguj się
Adam P.

Adam P. Dział Oprogramowania
Biznesowego, Velis
Systemy Informaty...

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Bylbym bardzo wdzieczny za odpowiedz na kilka pytan dotyczacych auditow wewnetrznych w firmie

Czy mogę podczas auditu wewnętrznego auditować zgodność funkcjonowania danego działu organizacji z pojedynczym punktem normy np. pkt 7.4 normy Zakupy (czyli np. w zawiadomieniu o audicie w miejscu "auditowany proces" wpisać "pkt 7.4 Zakupy") ? i tak samo czy mogę auditem wewnętrznym objąć tylko jedną procedurę systemową?
W przypadku negatywnych odpowiedzi na powyzsze pytania prosze o potwierdzenie ze audity wewnętrzne mogą tylko obejmować dany proces lub procesy ?

Jeszcze jedno pytanie:
Jakie dokumenty z auditow wewetrznych, zgodnie z norma, powinny by przechowywane np. zawiadomienia o auditach, raporty z auditow, pytania robocze zadawane przez auditora.. itd ?

Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Michał C.

Michał C. Kierownik zespołu
ds. utrzymania
systemów
informatycznych

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Witam serdecznie,

Ja przeprowadzając audity wewnętrzne w firmie realizowałem je zgodnie z wymogami zlecającego, w moim przypadku były to pojedyncze procesy, ale zahaczające o więcej niż jeden punkt normy ISO.

Jeżeli ma Pan do przeanalizowania (auditu) pojedynczą procedurę, która mieści się w jednym punkcie normy, to ja nie widzę problemu żeby dokonać takiego auditu. Zapewne inne procedury mieszczą się w pozostałych punktach normy. W przypadku auditu wewnętrznego zakres zależy od zlecającego audit. Jeżeli zlecający chce dokonać auditu pojednyczej procedury/procesu to jak najbardziej jest to ok.

Co do dokumentacji to powinno się zachować zarówno "zlecenie" auditu jak i raport końcowy. Pytania i odpowiedzi zadawane podczas auditu powinny być (oczywiście w nieco innej formie) zamieszczone w końcowym raporcie z auditu.

PozdrawiamMichał Cofalski edytował(a) ten post dnia 20.08.07 o godzinie 00:56
Link do wypowiedziLink
Iwona Paczuska

Iwona Paczuska przeznaczenie to
kwestia wyborów...

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Adam P.:
Bylbym bardzo wdzieczny za odpowiedz na kilka pytan dotyczacych auditow wewnetrznych w firmie

Czy mogę podczas auditu wewnętrznego auditować zgodność funkcjonowania danego działu organizacji z pojedynczym punktem normy np. pkt 7.4 normy Zakupy (czyli np. w zawiadomieniu o audicie w miejscu "auditowany proces" wpisać "pkt 7.4 Zakupy") ? i tak samo czy mogę auditem wewnętrznym objąć tylko jedną procedurę systemową?
W przypadku negatywnych odpowiedzi na powyzsze pytania prosze o potwierdzenie ze audity wewnętrzne mogą tylko obejmować dany proces lub procesy ?

Jeszcze jedno pytanie:
Jakie dokumenty z auditow wewetrznych, zgodnie z norma, powinny by przechowywane np. zawiadomienia o auditach, raporty z auditow, pytania robocze zadawane przez auditora.. itd ?

Pozdrawiam

Adamie ja powoli sie wygrzebuję z całej papierologii ISOwskiej, więc mogę się z Toba podzielić własnymi doświadczeniami (choć nie są one za duże.
Więc tak - jeśli idzie o zakres auditu to tak naprawdę aktualnie jest nastawienie na podejście procesowe, więc raczej procesy, choć w sumie przykład "zakupy" to też pewien proces, a jeśli chodzi już o objęcie auditem jednej procedury - to myślę, że nie za bardzo. Tak naprawdę to musisz przeauditować wszystkie punkty normy - a jak sobie to juz podzielisz - to raczej Twoja wewnętrzna sprawa, zazwyczaj jest jednak tak, że jednego procesu tyczy się więcej punktów normy - choćby wspomnianych zakupów jeszcze nadzór nad zapisami itp. Auditor zewnętrzny sprawdza w końcu zgodność z normą, a procedury mają być z nią zgodne.
Jeśli chodzi o dokumentację z auditu - to tak narawdę zależy jakie masz zapisy w procedurach odnośnie dokumentacji auditu - na pewno niezbędny jest plan auditu (czyli jakiś określenie zakresu auditu, pytania - oczywiście bez szczegółów itp.) i raport z auditu, i zdecydowanie jakieś zapisy z działań poauditowych jesli są konieczne.
Pozdrawiam ciepło.
P.S. Mam nadzieję, że pomogłam.
Link do wypowiedziLink
Adam P.

Adam P. Dział Oprogramowania
Biznesowego, Velis
Systemy Informaty...

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Bardzo dziekuje za pomocne wskazówki i szybką odpowiedz.

Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Weź normę Iso 19001 tam jest wszystko napisane, cel, zakres, kryteria (szczególnie kryteria pt. 4.1 ISO 9001). Do tego co podali przedmówcy trzeba okazać, że faktycznie auditor pracował podczas auditu, czyli ocena bieżąca ręcznie napisana. W raporcie musi być stwierdzenie, że wszystkie kryteria zostały zweryfikowane, a cel auditu osiągnięty,...lub nie, jakie działania podjęto podczas auditu, a jakie należy wykonać.
Link do wypowiedziLink
Michał Kostro

Michał Kostro Kierownik Sekcji
Inżynierii

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Generalnie zakłada sie, aby auditować każdy proces/ obszar przynajmniej raz w roku. Zakres auditu powinien być wynikać z wymagań normy, wew. dokumentacji, rezultatów wcześniejszych auditów czy np. reklamacji od klientów. Wpisanie jednego punktu normy do zakresu nie jest błędem, bo jeżeli jesteś w stanie udowodnić słuszność swojej decyzji to ok. Ale np. te zakupy - to zawsze jeszcze można sprawdzić pkt 4.2.3. 4.2.4 czy 6.2.1.
Jeżeli chodzi o zapisy to na pewno musisz mieć plan auditów i jakiś dowód, że audit został przeprowadzony i że zostały podjęte działania poauditowe. A czy to będzie raport czy sprawozdanie wynika już tylko z wew. ustaleń w procedurze auditów wewnętrznych. Niektóre jednostki certyfikujące wymagają jeszcze list kontrolnych, ale wg mnie to jest nadinterpretacja normy.

Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Joanna H.

Joanna H. Credit Agricole,
Product Manager

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Tadeusz M.:
Do tego co > podali przedmówcy trzeba okazać, że faktycznie auditor pracował podczas auditu, czyli ocena bieżąca ręcznie napisana.

Ręcznie napisana ocena?? Czy to rzeczywiście jest konieczne? A nie można po prostu napisać wyników auditu na komputerze?

Pozdrawiam :-)
Link do wypowiedziLink
Michał C.

Michał C. Kierownik zespołu
ds. utrzymania
systemów
informatycznych

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Joanna Niedźwiedź:
Tadeusz M.:
Do tego co > podali przedmówcy trzeba okazać, że faktycznie auditor pracował podczas auditu, czyli ocena bieżąca ręcznie napisana.

Ręcznie napisana ocena?? Czy to rzeczywiście jest konieczne? A nie można po prostu napisać wyników auditu na komputerze?

Pozdrawiam :-)


Notatki sporządzane podczas auditu będą zazwyczaj odręczne chyba, że faktycznie piszesz bardzo szybko i nie spoglądając na komputer....podsumowanie auditu napisane będzie na komputerze ;-)
Link do wypowiedziLink
Michał Kostro

Michał Kostro Kierownik Sekcji
Inżynierii

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Jeżeli wewnętrzna procedura auditów wew. wymaga, aby odręczne notatki przechowywać to trzeba tak robić. Jednak norma nie ma wymagań odnośnie nośnika informacji, więc raport napisany na kompie w zupełności wystarczy.
Link do wypowiedziLink
Artur Wawrzynowski

Artur Wawrzynowski Audytor, Trener,
Konsultant, Doradca
biznesowy

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Witam rozmówców
i jeśli mogę słów parę:
audyt jest narzędziem diagnostycznym i faktycznie zlecający tu decyduje co mu trzeba posprawdzać (całą firmę od razu, jeden proces, zgodność z jednym punktem normy, jedną procedurą czy jakimś przepisem). Jest ogólnie przyjęte, że cały system powinien być przeaudytowany (a więc wszystkie wymagania, norma, procedury, wymagania klientów, prawo i wszystkie obszary/procesy) w ciągu roku - jednak układ audytów może być różny i zależy od decyzji planera. Ktoś wywołał normę ISO 19001 - to jest ISO 19011 i ta norma zawiera wytyczne/wskazówki do audytowania a nie wymagania więc można tego użyć, ale obowiązku nie ma. W ISO 9001 mamy zapis, który mówi, że udokumentowana procedura powinna opisywać przebieg audytu (planowanie, audytowanie i przedstawianie wyników, utrzymywanie zapisów) - zatem to od autorów procedury zależy czy w danej firmie mają być zawiadomienia, checklisty, ręczne notatki i inne wynalazki - generalnie powinny istnieć audyty potwierdzające, że audyt był zaplanowany, zrealizowany a zainteresowani dostali wyniki audytu - forma tych zapisów to już wolny wybór i pomysłowość firmy.
Link do wypowiedziLink
Artur Wawrzynowski

Artur Wawrzynowski Audytor, Trener,
Konsultant, Doradca
biznesowy

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

generalnie powinny istnieć audyty
potwierdzające, że audyt był zaplanowany, zrealizowany a zainteresowani dostali wyniki audytu - forma tych zapisów to już

no i z rozpędu zamiast napisać że powinny istnieć zapisy wstawiłem audyty - przepraszam za błąd ;o)
Link do wypowiedziLink
Karina Myszkowska

Karina Myszkowska Freelancer, dom

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

a nie wolisz powierzyć takiego audytu profesjonalistom
??? Firma TQMC zajmuje się głównie audytami to ich konik
Link do wypowiedziLink
Piotr M.

Piotr M. Lubię to, co robię.

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Karina M.:
a nie wolisz powierzyć takiego audytu profesjonalistom
??? Firma TQMC zajmuje się głównie audytami to ich konik

WOW blisko 9 lat!!!
no moje gratulacje Mistrzu Archeo :)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

-Ten post został edytowany przez Autora dnia 22.10.16 o godzinie 11:20
Link do wypowiedziLink
Alfreda Pośnik

Alfreda Pośnik dyrektor ds jakości
"war-REMEDIUM "Sp. z
o.o.

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

Ja osobiście nie jestem przekonana do prowadzenia audytów wewnętrznych przez jednostkę
zewnętrzną , Lepiej jest przeszkolić kilku audytorów wewnętrznych z personelu firmowego(audytor wewnętrzny nie może być związany z obszarem który audytuje - przykład:
ja odpowiadam za produkcję to zajmuję się audytem działu sprzedaży , a drugi audytor audytuje Zarząd i produkcję,Księgowość jest zewnętrzna)
Audytorzy wewnętrzni firmowi wiedzą gdzie jest słabe ogniwo w firmie i mogą je ujawnić,zalecając działania korygujące.Jednostka zewnętrzna nadzorcza (certyfikacyjna) wychwytuje ewidentne nieprawidłowości.Ale to jest moje zdanie i moja wewnętrzna praktyka.Ten post został edytowany przez Autora dnia 11.08.16 o godzinie 17:14
Link do wypowiedziLink
Jakub L.

Jakub L. Project Manager, IBM
Polska

Temat: audit wewnętrzny ISO 9001:2000

A ja znowu powiem odwrotnie - u nas mieliśmy wewnętrznych z firmy i wychodziła klapa za klapą - ludzie nie wiedzieli na czym się skupić, chcieli być alfą i omegą ze wszystkiego i wyszło jak wyszło. Od tej pory zatrudniamy
Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością z firmy zewnętrznej i wszystko jest tip top
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj