GoldenLine
Zaloguj się
Rafał Wojtek

Rafał Wojtek Student, Szkoła
Główna Handlowa w
Warszawie

Temat: Faktura VAT nie zaksiegowana w terminie

Witam, mam 3 faktury za leasing samochodu osobowego (50% odliczenia) które nie zostały zaksięgowane w zeszłym roku, na łączną kwotę około 5200zł Nie wiem czy stało się to z mojej winy, czy księgowego - nie ważne.

Księgowy powiedział że można zlożyć korekty deklaracji za miesiące w których faktury były wystawione. Czy to jest prawidłowe rozwiązanie, zważywszy na to że dotyczyły one 2015roku ( nie został jeszcze rozliczony PIT roczny).

Pytam ponieważ do tej pory wydawało mi się, że powinno się zamówić duplikaty faktur i zaksięgować z datą wystawienia duplikatu, a w tym przypadku byłby to już 2016 rok.
Link do wypowiedziLink
Robert Adam Okulski

Robert Adam Okulski Doradca Podatkowy
lic. 1030

Temat: Faktura VAT nie zaksiegowana w terminie

Rafał W.:
Witam, mam 3 faktury za leasing samochodu osobowego (50% odliczenia) które nie zostały zaksięgowane w zeszłym roku, na łączną kwotę około 5200zł Nie wiem czy stało się to z mojej winy, czy księgowego - nie ważne.

Księgowy powiedział że można zlożyć korekty deklaracji za miesiące w których faktury były wystawione. Czy to jest prawidłowe rozwiązanie, zważywszy na to że dotyczyły one 2015roku ( nie został jeszcze rozliczony PIT roczny).

Pytam ponieważ do tej pory wydawało mi się, że powinno się zamówić duplikaty faktur i zaksięgować z datą wystawienia duplikatu, a w tym przypadku byłby to już 2016 rok.
Występują 2 sprzeczności możliwości :
a) mam 3 faktury (czyli - "się znalazły") w związku z czym nie ma potrzeby występowania o duplikat
b) faktur nie ma a być powinny, wtedy duplikat

W obu przypadkach nie widzę najmniejszych przeszkód, żeby skorygować PIT za 2015 (księgowania jeśli zeznanie nie złożone + zeznanie jeśli już złożone).

W kwestii VAT :
a) księgujemy w bieżącym okresie (miesiąc/kwartał) do 3 okresów po okresie otrzymania faktury, po upływie tego czasu korygujemy okres otrzymania faktury
b) księgujemy z datą otrzymania duplikatu

Warto, żeby księgowy pokazał, które przepisy zabraniają mu zrobienia korekty ? ;-)
Link do wypowiedziLink
Rafał Wojtek

Rafał Wojtek Student, Szkoła
Główna Handlowa w
Warszawie

Temat: Faktura VAT nie zaksiegowana w terminie

Dziękuję za odpowiedz.
Link do wypowiedziLink
Daniel Więckowski

Daniel Więckowski doradca podatkowy nr
11861

Temat: Faktura VAT nie zaksiegowana w terminie

Robert Adam O.:
W obu przypadkach nie widzę najmniejszych przeszkód, żeby skorygować PIT za 2015 (księgowania jeśli zeznanie nie złożone + zeznanie jeśli już złożone).
Ja bym się zastanowił, czy można wrzucić na bieżąco, o ile to się opłaca :)
W kwestii VAT :
a) księgujemy w bieżącym okresie (miesiąc/kwartał) do 3 okresów po okresie otrzymania faktury, po upływie tego czasu korygujemy okres otrzymania faktury

2 następujących okresów.

Pzdr,
Daniel.
Link do wypowiedziLink
Robert Adam Okulski

Robert Adam Okulski Doradca Podatkowy
lic. 1030

Temat: Faktura VAT nie zaksiegowana w terminie

Daniel W.:
2 następujących okresów.

Pzdr,
Daniel.
zdecydowanie 2 :-)Ten post został edytowany przez Autora dnia 04.05.16 o godzinie 09:01
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy


Następna dyskusja:

Zmiany w sposobie potwierdz...




Wyślij zaproszenie do
Anuluj