Temat: Używany samochód ciężarowy zakupiony w Niemczech.

Dzień dobry.
Mam problem z którym nie mogę sobie poradzić. Zakup samochodu ciężarowego w Niemczech w związku z tym trzeba zapłacić VAT 23. Ponieważ jest nadwyżka podatku naliczonego nad należnym spółka występuje o przerachowanie nadwyżki z deklaracji VAT 7 na VAT 23 i kwotę podlegającą przerachowaniu w deklaracji za miesiąc poprzedzający zakup wykazuje jako VAT do zwrotu.
Przy wprowadzaniu faktury zakupu do rejestru program sam " decyduje" o tym, że kwota netto i VAT znajdą się w wierszu 43 i44 deklaracji, a VAT należny w wierszu 23,24. 38.
Jak taką transakcję zaksięgować.
Moje księgowania to ( piszę tylko o VAT):
Zakup:
Ma 249 Inne rozrachunki - VAT WNT
Wn221-001 Rozrachunki z tyt. VAT - naliczony
Transakcja sprzężona ( sprzedaż)
WN 249 Inne rozrachunki - VAT WNT
MA 221-003-001 Rozrachunki z tyt VAT - należny 23%
Potem PK przeksięgowuję na 220 Rozrachunki z US z tyt. VAT
Konta 249, 221 " zamykają się ale saldo konta 220 Rozrachunki z US wykazuje saldo niezgodne z deklaracją, gdyż w deklaracji VAT z deklaracji VAT 23 wykazywany jest w w.38 ze znakiem minus. Czyli VAT należny jest od tej transakcji "0", a naliczony pozostaje do odliczenia,. Co robię źle?
Może ktoś miał taką sytuację i może pomóc? Z góry dziękuję.