Temat: Help - korekta nazwy towaru na f-vat w optima

Witam!

Bardzo, bardzo prosiłabym o pomoc. Pracuję na programie Optima (wersja 10.1)
Parę dni temu miałam klientkę dla której wystawiałam paragon, który następnie przekształciłam w fakturę, gdyż Pani tej zależało na fakturze.
Faktura była za wykonaną usługę i jak się wczoraj okazało opis do usługi, który drukuje się na fakturze jest z błędną informacją dotyczącą miejsca wykonania tej usługi.
Najprościej było by anulować fakturę i wystawić nową ale nie jestem w stanie tego zrobić bo pojawia mi się komunikat, że faktura została uprzednio zafiskalizowana.
I teraz moje wielkie pytanie i prośba o pomoc: jak mogę dokonać korekty tej faktury? Tak, żeby widniała poprawna nazwa.
Będę ogromnie wdzięczna za pomoc!

Temat: Help - korekta nazwy towaru na f-vat w optima

Jeżeli chce Pani skorygować opis pozycji na fakturze to raczej nie zrobi tego Pani w żaden sposób za pomocą standardowych funkcji programu. Sądzę, że w grę wchodzi jedynie poprawienie opisu z pozimu samej bazy ale to zadanie dla kogoś kto zna strukturę bazy OPTIMY i wie jaka tabela przechowuje ten opis

pozdrawiam

Temat: Help - korekta nazwy towaru na f-vat w optima

Miałem podobny problem :)
Człowiek uczy się na błędach...

Na szczęście robię codziennie kopię bazy danych i wróciłem do operacji przed wystawieniem faktury :)

Temat: Help - korekta nazwy towaru na f-vat w optima

Kamil Kubiak:
Miałem podobny problem :)
Człowiek uczy się na błędach...

Na szczęście robię codziennie kopię bazy danych i wróciłem do operacji przed wystawieniem faktury :)

To też jest rozwiązanie ale w tym przypadku chodzi o fakturę do której jest zafiskalizowany paragon. Nawet gdyby istniała kopia bazy z przed tranzakcji to musiałby pan jeszcze raz wystawić paragon - i co wówczas?? drugi raz go fiskalizować? wówczas drukarka lub kasa znów zarejestrowałaby ta samą tranzakcje i powstało by manko w kasie i kłopot z VATem

A w pana przypadku mówimy (tak mi się wydaje) o pojedynczej fakturze nie powiązanej z żadnym innym dokumentem. Wówczas polecam Panu anulowanie takiej faktury standardowym poleceniem z poziomu listy faktur i conięcie jej do bufora (narzędziem serwisowym lub ręcznie z poziomu tabeli bazy danych) - wtedy kopia bazy nie musi byc przywaracana z dnia poprzedniego ;)

Albo jeszcze prościej - niektóre pola na fakturze takie jak "opis faktury" "kategoria", "osoba odbierająca" można edytować i zmieniać nawet po jej zatwierdzeniu czy zaksięgowaniu - wystarczy tylko odpowiednio ustawić konfiguracje Optimy.

A kopie bazy i tak zawsze zrobić warto :)

pozdrawiam