GoldenLine
Zaloguj się
Magdalena Najman

Magdalena Najman Student,
Politechnika
Rzeszowska im.
Ignacego
Łukasiewicza

Temat: dokumentacja w jst

Witam
Czy jest tu ktoś kto wie jak powinna wyglądać zebrana dokumentacja kontroli zarządczej prowadzonej w jednostce samorządowej?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: dokumentacja w jst

Jeśli chcielibyśmy zebrać wszystko to mogło by być trudne. Bo dokumentacja w kontroli zarządczej to wszystkie te dokumenty, regulacje i przepisy które dotyczą funkcjonowania jednostki. Począwszy od opisów stanowisk pracy, poprzez strategie rozwoju a na procedurach komunikowania tych zagadnień kończąc. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy zbieranie wszystkich tych dokumentów jest zasadne?.
Link do wypowiedziLink
Marcin D.

Marcin D. Audyt - Szkolenia -
Doradztwo Marcin
Dublaszewski

Temat: dokumentacja w jst

Proponuje zacząć od zidentyfikowania wszystkich wewnętrznych regulacji, przypisanie im komórek wiodących i obarczenie ich odpowiedzialnością za zapewnienie aktualności i kompletności. Szkielet KZ zaś to planowanie roczne i sprawozdawczość oraz zarządzanie ryzykiem.
Link do wypowiedziLink
Magdalena Najman

Magdalena Najman Student,
Politechnika
Rzeszowska im.
Ignacego
Łukasiewicza

Temat: dokumentacja w jst

Czyli wystarczające jest, aby w ramach kontroli zarządczej gromadzić tylko dokumenty dotyczące planu działalności oraz sprawozdawczości w tym zakresi?
Jak w takim przypadku uzasadnić/udokumentować pozostałe standardy kontroli zarządczej w przypadku nalotu jakiejś odgórnej kontroli (spodziewamy się rio)
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: dokumentacja w jst

Witam!
W mojej jednostce pani z RIO poprosiła o analizę ryzyka, samoocenę, plan kontroli zarządczej i sprawozdanie z niego, no i oczywiście regulamin wprowadzający kontrolę zarządczą w jednostce.
Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Marcin D.

Marcin D. Audyt - Szkolenia -
Doradztwo Marcin
Dublaszewski

Temat: dokumentacja w jst

A co ma być w "planie kontroli zarządczej", biorąc pod uwagę jej definicje ustawową? Z czego wynika konieczność sporządzania takiego planu?
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: dokumentacja w jst

Panie Marcinie, z ustawy to prawie nic nie wynika ;). Sam pan wie, że w urzędach kontrola zarządcza zastąpiła kontrolę wewnętrzną mimo innej definicji i próby zmiany toku rozumowania.
Pozdrawiam
Link do wypowiedziLink
Marcin D.

Marcin D. Audyt - Szkolenia -
Doradztwo Marcin
Dublaszewski

Temat: dokumentacja w jst

No tak, ale jak jeszcze kontrola RIO taką tezę lansuje...
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: dokumentacja w jst

Tak daleko w tezie bym sie nie posunęła, bo napewno kontrola RIO wie z czym sie je kontrolę zarządczą, tylko tyle, że sprawdzają pewnie stan zastany w jednostce.
Link do wypowiedziLink
Magdalena Najman

Magdalena Najman Student,
Politechnika
Rzeszowska im.
Ignacego
Łukasiewicza

Temat: dokumentacja w jst

A co z jednostkami organizacyjnymi gminy typu GOPS, czy one mają tworzyć swój własny regulamin kontroli zarządczej, czy może UG powinien stworzyć regulamin kontroli w UG ORAZ JEDNOSTKACH organizacyjnych?
Link do wypowiedziLink
Marcin D.

Marcin D. Audyt - Szkolenia -
Doradztwo Marcin
Dublaszewski

Temat: dokumentacja w jst

Sprawa jest niejednoznaczna. Z jednej strony kierownik GOPS odpowiada za swoją jednostkę w pełnie zgodnie UoFP (w tym za sprawy KZ). Z drugiej zaś strony jest KZ II poziomu, ale niestety jest niezdefiniowana. Logika nakazuje by działania jednostek organizacyjnych danego samorządu były skoordynowane, więc coś wspólnego mieć powinny.
Link do wypowiedziLink

konto usunięte

Temat: dokumentacja w jst

Zależy czy regulacje KZ II poziomu są zrobione i obejmują jednostki na poziomie I. Bardzo różnie są rozwiązania. Wg mojej wiedzy najczęściej kierownicy jednostek organizacyjnych szybciej wprowadzili swoje regulacje a teraz powoli Poziom II je dla wszystkich ujednolica lub standaryzuje (przynajmniej próbuje). Inna sprawa czy trzeba tworzyć regulamin kontroli zarządczej. Jeżeli to co się dzieje w jednostce spełnia standardy to nie ma co tworzyć dodatkowej dokumentacji.Ten post został edytowany przez Autora dnia 21.04.14 o godzinie 14:20
Link do wypowiedziLink
Magdalena Najman

Magdalena Najman Student,
Politechnika
Rzeszowska im.
Ignacego
Łukasiewicza

Temat: dokumentacja w jst

czyli wymagane dokumenty to przede wszstkim:
-regulamin kontroli zarządczej
- regulamin zarządzania ryzykiem
- procedury samooceny
-plan działalności (cele i zadania oraz zarządzanie ryzykiem w danym roku)
- na koniec każdego roku wymagana jest: SAMOOCENA, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z kontroli

Tak to sobie wyobrażam, czy słusznie?
Link do wypowiedziLink
Magdalena O.

Magdalena O. pracownik ds. kadr,
Inspektor ochrony
danych

Temat: dokumentacja w jst

Magdalena N.:
czyli wymagane dokumenty to przede wszstkim:
-regulamin kontroli zarządczej
- regulamin zarządzania ryzykiem
- procedury samooceny
-plan działalności (cele i zadania oraz zarządzanie ryzykiem w danym roku)
- na koniec każdego roku wymagana jest: SAMOOCENA, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdanie z kontroli

Tak to sobie wyobrażam, czy słusznie?

Nie było odpowiedzi, więc ponawiam pytanie. Czy można uznać że ww. dokumenty są takimi podstawami kontroli zarządczej w jst?
Link do wypowiedziLink
« Wróć do tematów
Odpowiedz

Podobne tematy





Wyślij zaproszenie do
Anuluj