Temat: Pytanie początkującego.

Witam Wszystkich.
Dopiero zaczynam przygodę z jednoosobową działalnością gospodarczą i w związku z tym mam pytanie.
Załóżmy, że kupuję laptopa za 3000zł netto i nie chcę go wpisywać do środków trwałych.
I tu moje pytanie - Jak dokładnie rozliczyć zakup takiego laptopa?
W VAT-7 wpisuję wartość netto w pole "Nabycie towarów i usług pozostałych" i wtedy odliczam sobie VAT.

Druga sprawa to zaliczka na podatek dochodowy. W koszty powinienem wpisać w tym wypadku wartość netto czy brutto zakupionego laptopa??
Wydaję mi się, że netto bo wartość VAT już odliczyłem?? Jeśli chodzi o benzynę (samochód prywatny, ewidencja kosztów itp.), która załóżmy kosztowała 360zł brutto w kosztach w zaliczce na podatek dochodowy wpisuję kwotę brutto ponieważ nie mogę sobie odliczyć VAT itp.

Podsumowania: Tam gdzie można odliczyć VAT odliczamy go w VAT-7 a w kosztach przy zaliczce na podatek dochodowy wpisujemy kwotę netto a tam gdzie VAT nie dało się odliczyć w kosztach przy zaliczcę napodatek dochodowy podaję kwotę brutto??

Czy dobrze to rozumie??

Z góry dziękuję za pomoc :)Jakub Czajkowski edytował(a) ten post dnia 24.04.13 o godzinie 21:56

Temat: Pytanie początkującego.

Jakub C.:
Witam Wszystkich.
Dopiero zaczynam przygodę z jednoosobową działalnością gospodarczą i w związku z tym mam pytanie.
Załóżmy, że kupuję laptopa za 3000zł netto i nie chcę go wpisywać do środków trwałych.
I tu moje pytanie - Jak dokładnie rozliczyć zakup takiego laptopa?
W VAT-7 wpisuję wartość netto w pole "Nabycie towarów i usług pozostałych" i wtedy odliczam sobie VAT.

tak jest

Druga sprawa to zaliczka na podatek dochodowy. W koszty powinienem wpisać w tym wypadku wartość netto czy brutto zakupionego laptopa??
Wydaję mi się, że netto bo wartość VAT już odliczyłem??

tak jest

Jeśli chodzi o benzynę (samochód prywatny, ewidencja kosztów itp.), która załóżmy kosztowała 360zł brutto w kosztach w zaliczce na podatek dochodowy wpisuję kwotę brutto ponieważ nie mogę sobie odliczyć VAT itp.

tak jest ale uważaj na ewentualną kilometrówkę

Podsumowania: Tam gdzie można odliczyć VAT odliczamy go w VAT-7 a w kosztach przy zaliczce na podatek dochodowy wpisujemy kwotę netto a tam gdzie VAT nie dało się odliczyć w kosztach przy zaliczcę napodatek dochodowy podaję kwotę brutto??

tak jest, pamiętaj tylko, że jak VAT mogłeś odliczyć ale z jakiegoś powodu (tak bywa częściej niż można przypuszczać) nie odliczyłeś to w kosztach masz tylko netto (tych podatkowych kosztach)

Czy dobrze to rozumie??

jak na początkującego całkiem nieźle; tylko jeśli już mówimy o VAT to raczej sugeruję od razu się zarejestrowac do VAT

Z góry dziękuję za pomoc :)

Temat: Pytanie początkującego.

Dzięki za pomoc.
Już się zarejestrowałem jako płatnik VAT, o kilometrówce też wiem. Nie wiedziałem tylko o tym, że jak mogłem odliczyć VAT a tego nie zrobiłem to w kosztach przy zaliczce na podatek dochodowy muszę wykazać kwotę netto (dobrze wiedzieć - piszesz, że "tak bywa częściej niż można przypuszczać" - co masz na dokładnie na myśli?? ). Pozostaje mi w takim razie czekać do pierwszego rozliczenia :).

Sławomir J.:

Jakub C.:
Witam Wszystkich.
Dopiero zaczynam przygodę z jednoosobową działalnością gospodarczą i w związku z tym mam pytanie.
Załóżmy, że kupuję laptopa za 3000zł netto i nie chcę go wpisywać do środków trwałych.
I tu moje pytanie - Jak dokładnie rozliczyć zakup takiego laptopa?
W VAT-7 wpisuję wartość netto w pole "Nabycie towarów i usług pozostałych" i wtedy odliczam sobie VAT.

tak jest

Druga sprawa to zaliczka na podatek dochodowy. W koszty powinienem wpisać w tym wypadku wartość netto czy brutto zakupionego laptopa??
Wydaję mi się, że netto bo wartość VAT już odliczyłem??

tak jest

Jeśli chodzi o benzynę (samochód prywatny, ewidencja kosztów itp.), która załóżmy kosztowała 360zł brutto w kosztach w zaliczce na podatek dochodowy wpisuję kwotę brutto ponieważ nie mogę sobie odliczyć VAT itp.

tak jest ale uważaj na ewentualną kilometrówkę

Podsumowania: Tam gdzie można odliczyć VAT odliczamy go w VAT-7 a w kosztach przy zaliczce na podatek dochodowy wpisujemy kwotę netto a tam gdzie VAT nie dało się odliczyć w kosztach przy zaliczcę napodatek dochodowy podaję kwotę brutto??

tak jest, pamiętaj tylko, że jak VAT mogłeś odliczyć ale z jakiegoś powodu (tak bywa częściej niż można przypuszczać) nie odliczyłeś to w kosztach masz tylko netto (tych podatkowych kosztach)

Czy dobrze to rozumie??

jak na początkującego całkiem nieźle; tylko jeśli już mówimy o VAT to raczej sugeruję od razu się zarejestrowac do VAT

Z góry dziękuję za pomoc :)

Temat: Pytanie początkującego.

Jakub C.:
Dzięki za pomoc.
Już się zarejestrowałem jako płatnik VAT, o kilometrówce też wiem. Nie wiedziałem tylko o tym, że jak mogłem odliczyć VAT a tego nie zrobiłem to w kosztach przy zaliczce na podatek dochodowy muszę wykazać kwotę netto (dobrze wiedzieć - piszesz, że "tak bywa częściej niż można przypuszczać" - co masz na dokładnie na myśli?? ).

jeden z przykładów - znalazłem dziś fakturę kosztową z grudnia 2012. Nie chcę już korygować albo 4 kwartalu w VAT albo grudnia, stycznia lub lutego i wrzucam wszystko w koszty
Pozostaje mi w takim razie

czekać do pierwszego rozliczenia :).

Sławomir J.:

Jakub C.:
Witam Wszystkich.
Dopiero zaczynam przygodę z jednoosobową działalnością gospodarczą i w związku z tym mam pytanie.
Załóżmy, że kupuję laptopa za 3000zł netto i nie chcę go wpisywać do środków trwałych.
I tu moje pytanie - Jak dokładnie rozliczyć zakup takiego laptopa?
W VAT-7 wpisuję wartość netto w pole "Nabycie towarów i usług pozostałych" i wtedy odliczam sobie VAT.

tak jest

Druga sprawa to zaliczka na podatek dochodowy. W koszty powinienem wpisać w tym wypadku wartość netto czy brutto zakupionego laptopa??
Wydaję mi się, że netto bo wartość VAT już odliczyłem??

tak jest

Jeśli chodzi o benzynę (samochód prywatny, ewidencja kosztów itp.), która załóżmy kosztowała 360zł brutto w kosztach w zaliczce na podatek dochodowy wpisuję kwotę brutto ponieważ nie mogę sobie odliczyć VAT itp.

tak jest ale uważaj na ewentualną kilometrówkę

Podsumowania: Tam gdzie można odliczyć VAT odliczamy go w VAT-7 a w kosztach przy zaliczce na podatek dochodowy wpisujemy kwotę netto a tam gdzie VAT nie dało się odliczyć w kosztach przy zaliczcę napodatek dochodowy podaję kwotę brutto??

tak jest, pamiętaj tylko, że jak VAT mogłeś odliczyć ale z jakiegoś powodu (tak bywa częściej niż można przypuszczać) nie odliczyłeś to w kosztach masz tylko netto (tych podatkowych kosztach)

Czy dobrze to rozumie??

jak na początkującego całkiem nieźle; tylko jeśli już mówimy o VAT to raczej sugeruję od razu się zarejestrowac do VAT

Z góry dziękuję za pomoc :)

Temat: Pytanie początkującego.

Sławomir J.:

jeden z przykładów - znalazłem dziś fakturę kosztową z grudnia 2012. Nie chcę już korygować albo 4 kwartalu w VAT albo grudnia, stycznia lub lutego i wrzucam wszystko w koszty

nie znajduj jej wcale (albo zgub jeszcze raz) i poproś o duplikat :))

p.s.
jak jesteś kwartalny to nie minęły 2 kolejne okresy rozliczeniowe :)

Temat: Pytanie początkującego.

Robert Adam O.:

Sławomir J.:
jeden z przykładów - znalazłem dziś fakturę kosztową z grudnia 2012. Nie chcę już korygować albo 4 kwartalu w VAT albo grudnia, stycznia lub lutego i wrzucam wszystko w koszty

nie znajduj jej wcale (albo zgub jeszcze raz) i poproś o duplikat :))

pod warunkiem że nie ma dowodu na to kiedy otrzymałes fakture (tą grudniową) bo jak wyjdzie, że dostałeś w grudniu (a może wyjść) a odliczysz z duplikatu to "leżocha" na całego

p.s.
jak jesteś kwartalny to nie minęły 2 kolejne okresy rozliczeniowe :)

fakt