Artur Skowron

Ø Tworzenie projektów regulacji wewnętrznych z zakresu norm systemu kontroli wewnętrznej w Banku oraz dokonywanie ich okresowych przeglądów i aktualizacji;

Ø Przeprowadzanie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku kontroli planowanych, w oparciu o roczny plan kontroli, dokonywanie kontroli doraźnych oraz prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli;

Ø Ustalanie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych i opracowanie informacji o działaniach naprawczych/korygujących, stanowiących podstawę wydania zaleceń  pokontrolnych;

Ø Koordynowanie wszystkich prac związanych z prowadzeniem kontroli wewnętrznych w Banku, a w szczególności:

§   Współpraca z kierującymi jednostkami i komórkami organizacyjnych w zakresie planowania i prowadzenia kontroli oraz postępowania pokontrolnego,

§   Prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu kontroli wewnętrznej oraz szkoleń o przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej,

§   Egzekwowanie przestrzegania przez kierujących jednostkami i komórkami organizacyjnymi terminów sporządzenia planów kontroli oraz wydawania i realizacji zaleceń pokontrolnych,

§   Ocena ewidencji kontroli wewnętrznych prowadzonej przez kierujących jednostkami i komórkami organizacyjnymi oraz rejestru,

§   Sporządzanie sprawozdań dla Zarządu Banku z przebiegu zrealizowanych kontroli wewnętrznych,

§   Przedstawianie wyników kontroli Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku oraz przygotowanie materiałów na potrzeby dokonania przez Zarząd i Radę Nadzorczą oceny systemu kontroli wewnętrznej,

§   Współpraca ze spółdzielnią Spółdzielczy System Ochrony SGB oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych w Banku lustracji, kontroli oraz postępowań  pokontrolnych, w tym nadzór nad opracowaniem harmonogramu realizacji zaleceń określonych w raporcie lub protokole po przeprowadzonej kontroli, audycie lub  inspekcji, lub w innych przypadkach, w następstwie wystąpienia takiej potrzeby,

§   Monitorowanie wykonania wydanych zaleceń pokontrolnych i poinspekcyjnych oraz przedstawianie informacji na temat sposobu i zakresu ich wykonania Zarządowi Banku oraz spółdzielni i podmiotom zewnętrznym, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;

Ø Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, jeżeli przedmiotem posiedzenia są zagadnienia związane z funkcją sprawowania kontroli w ramach systemu kontroli wewnętrznej;

Ø Sporządzanie sprawozdań i informacji w ramach systemu informacji zarządczej;

Ø Opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych Banku zawierających organizację systemu kontroli wewnętrznej;

Ø Organizowanie i realizacja obsługi prawnej w zakresie wykonywanych zadań, w ramach systemu kontroli wewnętrznej;

Ø Wykonywanie zadań na zlecenie Rady Nadzorczej;

Ø Kontrola zgodności działania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych z przyjętą polityką Banku, planami, procedurami i przepisami prawa;

Ø Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz monitorowanie terminów rozstrzygnięć;

Ø Prowadzenie systematycznego rozpoznania i analiz zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych Banku, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia przestępczością kryminalną i gospodarczą;

Ø Informowanie władz Banku oraz opracowywanie okresowych raportów o występujących nieprawidłowościach i okolicznościach rzutujących na poziom bezpieczeństwa;

Ø Sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących regulaminów i zasad zachowania się mających istotny wpływ na bezpieczeństwo Banku;

Ø Nadzór nad sprawnością zainstalowanych urządzeń służących ochronie wartości mienia. Dopilnowanie terminowości okresowych przeglądów i konserwacji;

Ø Wnioskowanie o zamontowanie lub modernizację urządzeń i aparatów podnoszących poziom zabezpieczeń technicznych i mechanicznych;

Ø Sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli w czasie wykonywania prac modernizacji i adaptacji w Banku nad ich jakością i sumiennością;

Ø Prowadzenie okresowych i wyrywkowych lustracji zabezpieczenia mienia i spraw związanych z tajemnicą służbową;

Ø Organizowanie i koordynowanie akcji ratunkowej w razie zaistnienia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu personelu i klientów oraz mienia;

Ø Zabezpieczenie śladów i dowodów w przypadku zaistnienia przestępstwa, oraz ścisłe współdziałanie z organami ścigania prowadzącymi postępowanie przygotowawcze;

Ø Współpraca w zakresie bezpieczeństwa Banku z NBP, ZBP oraz organami Policji i Straży Pożarnej;

Ø Zapewnienie ochrony cywilnej i zarządzania w sytuacji kryzysowych (ochrona:  przeciwpożarowa, sanitarna, pracowników);

Ø Sporządzania   w  wyniku  stwierdzenia  fałszywych  banknotów  lub  monet,  „protokołu zatrzymania  fałszywych  znaków  pieniężnych” i   przekazywania  na  Policję;

Ø Realizowanie i kontrola realizacji Planu Utrzymania Ciągłości Działania;

Ø Wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Fizycznego określonych w PBI;

Ø Nadzór w zakresie merytorycznym nad bieżącą realizacją czynności powierzonych podmiotom zewnętrznym

Ø Ocenianie ryzyka braku zgodności;

Ø Stosowanie mechanizmów kontrolnych, bazujących na ocenie ryzyka braku zgodności;

Ø Monitorowanie poziomu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontrolnych;

Ø Okresowe raportowanie w zakresie ryzyka braku zgodności bezpośrednio do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku;

Ø Prowadzenie rejestru: zdarzeń ryzyka braku zgodności, potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów, przyjętych i wręczanych prezentów przez pracowników Banku;

Ø Opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych dotyczących polityki oraz zasad zarządzania ryzykiem braku zgodności i dokonywanie ich okresowych przeglądów i aktualizacji;

Ø Sprawozdawanie z obszarów ryzyka braku zgodności w ramach systemu informacji zarządczej;

Ø Opróżnianie Skrzynki Anonimowego Powiadamiania i rejestrowanie tych zgłoszeń w Rejestrze;

Ø Wykonywanie zleconych przez Prezesa Zarządu lub Radę Nadzorczą czynności wyjaśniających zasadność zgłoszonego naruszenia w związku z anonimowym powiadomieniem

Ø Wykonywanie czynności samokontroli

Ø Identyfikacja, monitorowanie i ograniczanie ryzyka operacyjnego;

Ø Ochrona mienia BS;

Ø Przestrzegania  czynności  obowiązujących  w  systemie  informatycznym  def3000;

Ø Przestrzegania  przepisów  o   ochronie  danych  osobowych,  o  tajemnicy   bankowej  i  tajemnicy  spółdzielni;

Ø Przestrzegania  przepisów  BHP  i   przeciwpożarowych;

Ø Wykonywania  innych  czynności  zleconych  przez  Prezesa  BS

Ø  Definiowanie i aktualizacja produktów kredytowych

Ø  Aktualizacja słowników związanych z produktami kredytowymi w bazie wzorcowej def3000

Ø  Aktualizacja parametrów systemowych związanych z produktami kredytowymi w bazie wzorcowej def3000

Ø  Współuczestniczenie w analizie potrzeb Banku i zrzeszonych banków spółdzielczych w sferze systemów informatycznych i współtworzenie założeń zmian w tych systemach

Ø  Wykonywanie testów funkcjonalnych systemów informatycznych

Ø  Zgłaszanie i monitorowanie zgłoszonych awarii i błędów powstałych w systemach informatycznych

Ø  Testowanie dostarczonych poprawek ze zgłoszonych awarii i błędów

Ø  Opracowywanie zaleceń do wykonywania korekt zapewniających niwelację nieprawidłowości stwierdzonych w systemach informatycznych na produktach kredytowych

Ø  Współuczestniczenie w zarządzaniu wdrożeniem nowych wersji i poprawek systemów informatycznych

Ø  Analiza porównawcza produktów kredytowych we wdrażanych bankach spółdzielczych z produktami opracowanymi w bazie wzorcowej oraz zarządzanie kartami produktów stanowiących podstawę analizy

Ø  Sporządzanie tabel konwersji dla wdrażanych banków spółdzielczych

Ø  Aktualizacja wartości pakietów i opłat w bazie wzorcowej i w bazie podrzędnej SGB-BANK

Ø  Współuczestniczenie jako druga linia wsparcia w rozwiązywaniu incydentów zgłaszanych do HelpDesk

Ø  Współuczestniczenie we wdrożeniu i migracji banków spółdzielczych do zintegrowanego systemu informatycznego def3000

Ø  Współuczestniczenie w opracowywaniu regulacji z zakresu pracy Biura

Ø  Współuczestniczenie w opracowaniu regulacji opracowywanych w innych komórkach organizacyjnych Banku

Ø  Współuczestniczenie w implementacji nowych produktów lub modyfikacji produktów oferowanych przez Bank w systemach informatycznych