Anna Ledóchowska

Kontynuacja obowiązków koordynatora windykacji po przekształceniu CM Makton S.A. w Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Oddział w Warszawie CM MAKTON:
•) zarządzanie pracą zespołu windykacyjnego w tym nadzór nad terminowością prowadzonych działań przez podległych pracowników, kontrola pod względem merytorycznym pracy działu
•) tworzenie i nadzór nad przestrzeganiem procedur windykacyjnych w spółce
•) akceptowanie podpisywanych porozumień z dłużnikami
•) współpraca z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi
•) raportowanie do Dyrektora Finansowego, Zarządu w sprawie podejmowanych działań windykacyjnych i ich wyników
•) ścisła współpraca z Działem Sprzedaży, Kancelarią w zakresie wszelkich działań dotyczących odzyskiwania należności
•) współpraca z działem IT w modernizacji i wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych pod kątem usprawniania systemu SAP

•) tworzenie i dbanie o przestrzeganie procedur windykacyjnych w spółce
•) dbanie o przestrzeganie zapisów aktualnie obowiązujących polis dotyczących ubezpieczenia należności (składanie wniosków o ubezpieczenie należności klientów, bezpośrednie kontakty i współpraca z ubezpieczycielem)
•) bezpośredni nadzór oraz wsparcie merytoryczne osób pracujących w dziale windykacji (koordynacja pracy 7 osobowego zespołu centralnej windykacji firmy)
•) administracja danych odbiorców w SAP
•) opiniowanie wniosków o limity/terminy płatności
•) akceptacja i opiniowanie do zarządu podpisywanych programów naprawczych z klientami (porozumienia w sprawie spłat zobowiązań)
•) negocjowanie warunków podpisywanych umów z firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi windykacyjnej
•) współpraca oraz zlecanie windykacji zewnętrznej
•) nadzór nad przestrzeganiem procedur obowiązujących w firmie i dotyczących kontroli należności
•) testowanie i wprowadzanie zmian dotyczących kontroli należności w systemie we współpracy z dostawcami usług informatycznych
•) raportowanie do Dyrektora Finansowego
•) ścisła współpraca z Działem Sprzedaży w zakresie wszelkich działań dotyczących odzyskiwania należności
•) ścisła współpraca z Działem Prawnym w zakresie przekazanych spraw do wyegzekwowania należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego

Początkowo przez okres 7 miesięcy pracowałam na stanowisku Kontrolera Kredytowego a do moich obowiązków należało:
•) współtworzenie procedury kontroli należności, ścieżki monitoringu windykacyjnego
•) prowadzenie monitoringu należności
•) prowadzenie windykacji przed sądowej (polubownej) należności szczególnie wysokich i długo przeterminowanych
•) przygotowywanie raportów i analiz prowadzonych działań windykacyjnych (m. in. zestawienia skuteczności);
•) ścisła praca z Działem Prawnym w zakresie przekazywania spraw na drogę sądową;
•) ścisła współpraca z Działem Sprzedaży w zakresie ściągalności nalezności;
•) bieżące raportowanie do Dyrektora Finansowego.

•) bieżące kontrolowanie Działu Sprzedaży w zakresie pracy z należnościami, w tym wyznaczanie celów w zakresie spraw spornych dotyczących należności u klientów;
•) kontrola kredytowa klientów, monitoring kontrahentów i analiza regulowania należności;
•) ocena klientów pod względem możliwości uzyskania kredytu kupieckiego, w tym kontrola dokumentacji;
•) księgowania na kontach klientów, alokowanie płatności, uzgadnianie sald należności;
•) prowadzenie bieżącej, telefonicznej windykacji należności w tym kontakty z dłużnikami, wyjaśnianie przyczyn opóźnień w spłacie należności, negocjowanie harmonogramu spłaty, windykacja związana z zagrożeniem spłat należności;
•) prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem windykacyjnym, zarządzanie bazą klientów pod kontem windykacji;
•) współpraca z prawnikami/komornikami w zakresie windykacji należności;
•) tworzenie procedur windykacyjnych zgodnych z polityką firmy i bieżąca kontrola nad przestrzeganiem ich;
•) raportowanie o stanie należności do Dyrektora Działu Finansów.

•) organizowanie i nadzorowanie pracy Asystentów ds. Odzyskiwania Należności, zwłaszcza pod względem efektywności, w celu zapewnienia wyników jakościowych i ilościowych pracy podległego zespołu;
•) prowadzenie szkoleń wdrażających, cyklicznych oraz rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych;
•) przygotowywanie i wdrażanie procesów, instrukcji i regulaminów związanych z odzyskiwaniem należności;
•) przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących efektywności pracy podległego zespołu;
•) koordynowanie prawidłowego rozpatrywania reklamacji, nadzór wysyłanej korespondencji do klientów w ramach procesu odzyskiwania należnościami;
•) ścisła współpraca we wdrażaniu nowych rozwiązań w ramach rozwoju działu;
•) kontrola przestrzegania ogólnie przyjętych zasad polityką Firmy;
•) wdrażanie i testowanie systemów niezbędnych do realizowania zadań.

Początkowo przez okres 10 miesięcy praca na stanowisku:
Asystent ds odzyskiwania należności
Obowiązki:
•) telefoniczna obsługa klientów w zakresie odzyskiwania należności - wyjaśnianie przyczyn opóźnień w płatnościach i motywowanie do spłaty zadłużenia;
•) aktualizacja danych teleadresowych;
•) archiwizowanie dokumentów i obsługa bieżącej korespondencji;
•) współpraca z innymi działami firmy w zakresie obsługi klienta.