Mateusz

Mateusz Barniak project manager /
grafik komputerowy /
webmaster

Temat: Faktura za usługi w grudniu, wystawiona w styczniu

Witam,

wystawiłem klientowi fakturę VAT 7 stycznia 2011r za "usługę zarządzania stroną www - opłata za miesiąc grudzień" z datą sprzedaży 31 grudnia 2010.

Jestem VATowcem, KPIR metoda uproszczona, VAT rozliczany kwartalnie.

Numeracja faktury jest już ze stycznia - nr faktury 1/2011.
Stawkę VAT podałem 22% (bo usługa wykonana w grudniu, mam rację?) Termin płatności 21 stycznia 2011.

Jak poprawnie mam zaksięgować tę fakturę? Do KPIR z datą 31 grudnia 2010, a VAT już na styczeń (chociaż VAT wynosi 22% i nie wiem jak to potem wpisać na formularzu VAT7K - będzie nowy wzór uwzględniający stawkę 22%, czy tylko 23%, a wtedy jak to rozliczę?).

Jeśli gdzieś popełniłem błąd proszę o pomoc...Mateusz Barniak edytował(a) ten post dnia 15.01.11 o godzinie 12:49
15.01.2011, 12:40
Katarzyna

Katarzyna K. usługi księgowe

Temat: Faktura za usługi w grudniu, wystawiona w styczniu

Postępowanie ok:)
A nowy formularz już jest:
http://mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/...
15.01.2011, 13:04
Małgorzata

Małgorzata K. Asystent, Biuro
Rachunkowe

Temat: Faktura za usługi w grudniu, wystawiona w styczniu

Mi powiedzieli w urzedzie, że nowe formularze zaczną drukować dopiero w połowie roku i do tego czasu można składać różowe z poprawionymi długopisem (...) Zobacz więcej
15.01.2011, 13:38

konto usunięte

Temat: Faktura za usługi w grudniu, wystawiona w styczniu

Małgorzata K.:
Mi powiedzieli w urzedzie, że nowe formularze zaczną drukować dopiero w połowie roku i do tego czasu można składać różowe z poprawionymi długopisem stawkami VAT.

Paranoja, jaki do urząd? Myślę że powinna Pani ten organ podatkowy "zareklamować" bo...brak kompetencji (muszą używać łagodnych zwrotów bo obowiązaują mnie zasadu etyki) pracownika tego organu podatkowego który udzielił takiej infomacji jest istotny.
A jak wykaże Pani obowiązek podatkowy na 22% i na 23% do będą kazać złożyć dwie deklaracje?
15.01.2011, 13:58
Katarzyna

Katarzyna K. usługi księgowe

Temat: Faktura za usługi w grudniu, wystawiona w styczniu

Paweł Architekt:
Małgorzata K.:
Mi powiedzieli w urzedzie, że nowe formularze zaczną drukować dopiero w połowie roku i do tego czasu można składać różowe z poprawionymi długopisem stawkami VAT.

Paranoja, jaki do urząd? Myślę że powinna Pani ten organ podatkowy "zareklamować" bo...brak kompetencji (muszą używać łagodnych zwrotów bo obowiązaują mnie zasadu etyki) pracownika tego organu podatkowego który udzielił takiej infomacji jest istotny.
A jak wykaże Pani obowiązek podatkowy na 22% i na 23% do będą kazać złożyć dwie deklaracje?


"Stare" druki VAT7 będzie można stosować do czerwca 2011r.:
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102501681

Jedynie podatnicy nabywający usługi, dla których to usług jako nabywcy są podatnikami, są zobligowani do stosowania nowych formularzy już od stycznia 2011r.Katarzyna K. edytował(a) ten post dnia 15.01.11 o godzinie 16:58
15.01.2011, 16:54

konto usunięte

Temat: Faktura za usługi w grudniu, wystawiona w styczniu

Czym innym jest stosowanie "starych" formularzy w okresie przejściowym a czym innym informacja z US:
"Mi powiedzieli w urzedzie, że nowe formularze zaczną drukować dopiero w połowie roku i do tego czasu można składać różowe z poprawionymi długopisem stawkami VAT."

nie (...) Zobacz więcej
16.01.2011, 11:33

konto usunięte

Temat: Faktura za usługi w grudniu, wystawiona w styczniu

Tym bardziej że rozporządzenie obowiązuje od stycznia 2011 roku i podatnik może stosować opublikowane przez MF nowe wzory firmularzy - nie dokonując ŻADNYCH skreśleń w obowiązującej deklarcji. Ta infomacja z US (...) Zobacz więcej
16.01.2011, 11:39

Następna dyskusja:

Faktura wystawiona w styczn...




Zobacz dyskusje w grupie Księgowość nudna? A może jednak nie!

Aktualne tematy

Zobacz o czym się teraz dyskutuje

Problemy i porady

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Wyślij zaproszenie do